海南省監獄管理局關於

2018年度省本級預算執行和其他財政收支審計工作報告披露問題整改情況的公告

 

我局對照《海南省監獄管理局2018 年度部門預算執行情況審計報告》(瓊審投報[2019]219號)披露的問題,積極貫徹邊審邊整改的要求,對發現問題進行了認真整改,目前上述問題已整改完畢。現將整改結果予以公告,歡迎媒體及社會各界監督。

一、未及時清退2018年自查的違規加油費用1.16萬元

整改情況:2018年9月我局在全省監獄係統開展了公務加油卡非正常加油情況專項清查補繳工作,截至20196月仍餘11595.3元(即1.16萬元)非正常加油款未按時補繳。截至201982日,我局已責成當事人將上述1.16萬元違規加油費用補繳至局基本賬戶。

二、公務車輛維修管理不到位

整改情況:2018年期間我局未實行車輛定點維修,不符合《海南省省直單位定向化公務用車使用管理暫行辦法》(瓊事管發[2017]50號)定點維修的有關要求。我局本著立行立改的原則,20196月就近征集了6家汽車修理廠信息並進行實地考察,考察結果經局長辦公會議審議後確定了兩家維修廠作為局公務車輛定點維修廠。我們還重新製定了《海南省監獄管理局公務用車管理辦法》,進一步規範車輛維修保養流程,並組織車輛管理人員進行了係統學習,要求嚴格貫徹執行車輛管理製度。

三、違規借用下屬單位車輛

整改情況:因工作性質特殊,在急需前往基層監獄而機關公務用車不足時,我局會向監獄企業集團公司借用車輛。該情況不符合《海南省省直單位定向化公務用車使用管理暫行辦法》(瓊事管發[2017]50號)有關要求。我局進行了深刻反思,組織車輛管理調度部門認真學習了有關規定,對車輛管理調度部門主要負責人進行了嚴肅批評教育,並重新製定了《海南省監獄管理局公務用車管理辦法》。《辦法》明確規定“換用、借用、占用下屬單位或其他單位和個人的車輛,或者擅自接受企事業單位和個人車輛的,將依紀依法追究相關責任人責任”。

四、向下屬單位轉嫁培訓費7890

整改情況:2018年8月,我局勞動改造管理處聯合省安全生產協會舉辦了一期培訓班,局機關8人及八所監獄有關同誌參加了培訓。局機關8人共發生培訓費7890元,由八所監獄均攤,不符合《海南省省直機關培訓費管理辦法》(瓊財行[2017]442號)。發現問題後,局主要領導立即對勞動改造處違法財經紀律的行為進行了嚴厲批評,責令該部門同誌認真學習有關財務管理規定,該處負責人誠懇接受批評,並當場表態會認真汲取教訓,嚴格按照有關財經紀律執行。

五、一份采購合同未按招投標文件簽訂,且未嚴格按合同約定進行驗收

整改情況:2018年,我局為新收押罪犯采購了一批生活用品(囚鞋、棉被、竹席、保暖內衣等)。經20185月公開招投標確定了供貨商後,同供貨商簽訂的《罪犯生活用品項目政府采購合同》中,未將中標供貨商的投標文件所標明的產品品牌型號/規格、原產地及製造廠列入采購合同中。同年6月和8月采購物品分批到貨組織驗收時,隻依據預留樣品進行了簡單驗收,沒有按照國家有關規定和合同進行驗收。上述行為不符合《政府采購法》有關規定和《罪犯生活用品項目政府采購合同》相關約定。

針對該問題,我局立即要求中標單位提交供應貨品的品牌商標及產品合格證書。對采購相關負責人進行了約談,責成該同誌在支部黨員大會上作檢討,並向局黨委提交書麵檢討,調整其工作崗位,該同誌不得再從事物資采購工作。我局還製定了《海南省監獄管理局政府采購管理製度》、《海南省監獄管理局合同管理辦法》,明確政府采購工作程序,嚴格執行合同規定,紮牢製度籠子。

我局將舉一反三,嚴格執行有關規定,加強財務支出、政府采購和公務用車管理,杜絕上述問題發生。

 

 

 

海南省監獄管理局

2019年820